Mehrwertsteuerdienstleistungen

Die Mehrwertsteuer in den VAE, die gemäß Bundesgesetz Nr. 8 von 2017 mit 5 % erhoben wird, betrifft nahezu jede Geschäftstransaktion – Verkäufe, Importe, konzerninterne Verrechnungen und in manchen Fällen sogar unentgeltliche Lieferungen. Fehler bei der Registrierung, der vierteljährlichen oder monatlichen Steuererklärung und der Vorsteuererstattung gehören zu den häufigsten Gründen für Strafen der Steuerbehörde (FTA). Unser Mehrwertsteuerteam betreut Sie im gesamten Prozess: Registrierung und Abmeldung, regelmäßige Steuererklärungen, Erstattungsanträge, Compliance-Prüfungen, Beratung bei komplexen Transaktionen und Unterstützung bei Betriebsprüfungen durch die FTA – für lokale KMU, Unternehmen in Freizonen sowie indische und internationale Unternehmen, die in den VAE Handel treiben.

What is it?

Die Mehrwertsteuerdienstleistungen umfassen die Registrierung, die regelmäßige Abgabe von Steuererklärungen, die Geltendmachung von Erstattungsansprüchen und die Beratung, die zur Einhaltung des Mehrwertsteuergesetzes der VAE erforderlich ist, das von der Bundessteuerbehörde verwaltet wird.

What this includes

Umsatzsteuerregistrierung

Eine korrekte obligatorische und freiwillige Umsatzsteuerregistrierung bei der FTA, damit Sie die Umsatzsteuer vom ersten Tag an korrekt berechnen, zurückfordern und abführen.

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Umsatzsteuerabmeldung

Vorschriftsmäßige Abmeldung von der Umsatzsteuer für Unternehmen, die ihre steuerpflichtigen Lieferungen einstellen, unter die Umsatzsteuergrenze fallen oder ihren Betrieb einstellen.

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Umsatzsteuererklärung

Pünktliche und korrekte Erstellung der Umsatzsteuererklärung und elektronische Einreichung bei der FTA für jede Steuerperiode mit vollständiger Vor- und Ausgangssteuerabstimmung.

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Mehrwertsteuer-Check

Eine strukturierte Überprüfung Ihrer Umsatzsteuerregistrierung, -meldungen und -aufzeichnungen, um Compliance-Lücken aufzudecken, bevor eine FTA-Prüfung stattfindet.

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Unterstützung bei der Mehrwertsteuerrückerstattung

Vorbereitung und Einreichung von Anträgen auf Mehrwertsteuererstattung in den VAE, einschließlich Standarderstattungen für Unternehmen und Sonderregelungen.

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Überprüfung der Einhaltung der Mehrwertsteuerbestimmungen

Regelmäßige Überprüfung der Einhaltung der Mehrwertsteuerbestimmungen, um sicherzustellen, dass Ihre Rechnungsstellung, Anmeldungen und Dokumentation den aktuellen Anforderungen der FTA entsprechen.

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FTA-Auditunterstützung

Kompetente Vertretung und Unterstützung bei der Dokumentation, falls die FTA eine Umsatzsteuer- oder Körperschaftsteuerprüfung oder -inspektion Ihres Unternehmens einleitet.

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Who needs it?

Unternehmen mit steuerpflichtigen Lieferungen und Importen von über 375.000 AED jährlich (obligatorische Registrierung), solche mit über 187.500 AED (freiwillige Registrierung), Importeure, Exporteure, E-Commerce-Verkäufer und alle umsatzsteuerlich registrierten Unternehmen, die laufende Unterstützung bei der Einreichung und Beratung benötigen.

Our process

1. Prüfen Sie Ihre Umsatzsteuer-Registrierungspflicht und Ihre Transaktionsarten.
2. Registrieren (oder abmelden) Sie sich bei der FTA und beantragen Sie Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (TRN).
3. Richten Sie eine umsatzsteuerkonforme Rechnungsstellung und Buchhaltung ein.
4. Erstellen und reichen Sie Ihre Umsatzsteuererklärungen regelmäßig fristgerecht ein.
5. Unterstützen Sie Erstattungsanträge und beantworten Sie Anfragen und Prüfungen der FTA.

Timeline

Die Umsatzsteuerregistrierung dauert in der Regel 5–20 Werktage, abhängig von der Bearbeitungszeit der Finanzbehörde. Die Umsatzsteuererklärung ist monatlich oder vierteljährlich entsprechend Ihrem zugewiesenen Steuerzeitraum innerhalb von 28 Tagen nach dessen Ende einzureichen.

Cost factors

Ausschlaggebend sind die Häufigkeit der Steuererklärungen (monatlich vs. vierteljährlich), das Transaktionsvolumen, die Anzahl der Umsatzsteuerregistrierungen innerhalb der Unternehmensgruppe und die Komplexität der Lieferungen (z. B. steuerfreie Exporte, grenzüberschreitende Geschäfte, Immobilien).

Benefits

- Vermeiden Sie Strafen der Steuerbehörde (FTA) wegen verspäteter Anmeldung, Einreichung oder Zahlung
- Maximieren Sie den rechtmäßigen Vorsteuerabzug für Betriebsausgaben
- Korrekte Behandlung von Nullsteuersatz-, steuerbefreiten und nicht steuerpflichtigen Lieferungen
- Schnellere Mehrwertsteuererstattungen durch ordnungsgemäß dokumentierte Anträge
- Souveränes Auftreten bei FTA-Prüfungen dank geordneter und nachvollziehbarer Unterlagen

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Ms. Donna Rayson

CEO · Seven oaks British Nursery